四川售后服务认证-纠正与预防措施管理制度
15纠正与预防措施管理制度
本公司建立并保持《纠正、预防措施控制程序》，明确事故的报告、调查、处理的原则和方法；对不符合进行调查和处理，及时采取纠正措施，控制潜在不符合带来的风险，减少其影响并防止再次发生。
1管理者代表负责各类事故调查和处理的协调、监督；负责组织客户投诉、质量事故的调查和处理；
2客户服务部按程序文件要求做好事故报告工作，负责组织质量事故的调查和处理；
3相关职能部门负责组织归口管理职责内的事故调查处理，协助调查处理。
4各部门对体系日常运行发现的事故、事件及不符合情况及时进行原因分析、采取相应的纠正或预防措施，并对实施效果进行控制和验证，确保不符合得到消除或达到预防效果。
5客户服务部对在售后服务体系运行、检查中发现不符合项提出改进要求，对纠正和预防措施的结果进行督促和检查。
6事故调查与处理
任何事故调查处理必须遵守“四不放过”的原则。客户服务部依据事故调查与处理报告等资料向事故有关单位发出“纠正或预防措施要求表”，对纠正和预防措施的实施效果进行监督验证。
7不符合、纠正与预防措施的控制要求
7.1各有关部门／单位负责相关不合格信息的收集分析；客户服务部负责对审核和其它评审中产生的不合格报告，以及体系运行不合格项调查分析的结果进行分析汇总，根据不符合的程度决定采取纠正或预防措施。
7.2 对于严重不符合，应出具《纠正/预防措施处理单》， 向责任单位发出纠正措施处理单，并责令责任单位采取纠正措施。
7.3 责任单位根据纠正措施要求，制定纠正措施计划报相关管理部门审核后实施，并将实施情况报管理部门；相关管理部门对纠正措施实施控制，并对纠正措施的有效性进行验证，确保执行的有效性。
7.4各管理部门恰当地使用各种信息源，调查分析潜在和可能产生不符合的原因，确定需要制定的预防措施，向责任单位下达预防措施要求，防止发生不符合。
7.5 责任单位根据预防措施要求，制订预防措施计划，报管理部门审核后实施；管理部门对预防措施进行验证，确保其执行的有效性。
7.6如果纠正和预防措施实施后被验证为有效，必要形成文件或修改原有文件不合适部份时，执行《文件控制程序》。
7.7纠正预防措施的记录予以保存，并作为资料提交管理评审。